UCHWAŁA NR 249/1618/2023 ZARZĄDU POWIATU STALOWOWOLSKIEGO z dnia 29 czerwca 2023 r. w sprawie zmian w budżecie Powiatu Stalowowolskiego na 2023 rok Na podstawie art. 257 pkt 1 i 3 ustawy z 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2022r. poz. 1634 z późn. zm.), decyzji Ministra Finansów z dnia 19.06.2023 r. znak: 85/18.3122.2.81.2023.ZW oraz § 10 pkt 3 uchwały budżetowej Powiatu Stalowowolskiego na rok 2023 Nr XLIV/328/2022 Rady Powiatu Stalowowolskiego z dnia 21 grudnia 2022 roku z późn. zm., Zarząd Powiatu Stalowowolskiego uchwala, co następuje: § 1. Dokonuje się zmian w planie dochodów budżetowych jak w Załączniku Nr 1 do niniejszej uchwały. § 2. Dokonuje się zmian w planie wydatków budżetowych jak w Załączniku Nr 2 do niniejszej uchwały. § 3. Wykonanie uchwały powierza się Skarbnikowi Powiatu. § 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. Janusz Zarzeczny Starosta Stalowowolski (podpisano kwalifikowanym podpisem elektronicznym Załącznik Nr 1 do uchwały Nr 249/1618/2023 Zarządu Powiatu Stalowowolskiego z dnia 29 czerwca 2023 r. Dział Rozdział § Nazwa Zmniejszenie Zwiększenie Tytuł zmiany 758 Różne rozliczenia 53 681,90 75814 Różne rozliczenia finansowe 53 681,90 Zwiększenie w planie dochodów o kwotę 53 681,90 w tym: 1. Pismo Wojewody Podkarpackiego Nr SIV. 9530.5.1.2023.ŁD z dnia 19.06.2023 r. z przeznaczeniem na realizację zadań przez powiatowe zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności 2100 Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy dla jednostki sektora finansów publicznych 53 681,90 na rzecz obywateli Ukrainy, związanych z wydaniem orzeczeń, legitymacji oraz kart parkingowych -688,90 2. Informacja Ministra Finansów znak sprawy: ST3.4752.8.2023.p z dnia 16.06.2023 r. na realizację dodatkowych zadań oświatowych związanych z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy -52 993,852 Pomoc społeczna 132 257,00 85202 Domy pomocy społecznej 122 482,00 Zwiększenie w planie dochodów zgodnie z decyzją Wojewody Podkarpackiego z dnia 19.06.2023 r. znak: 85/18.3122.2.81.2023.ZW z przeznaczeniem na dofinansowanie działalności bieżącej domów pomocy społecznej: 1. DPS Stalowa Wola –15 076,2. DPS Irena -107 406,2130 Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu 122 482,00 85218 Powiatowe centra pomocy rodzinie 9 775,00 Zwiększenie o kwotę 9 775,- ze środków PFRON w planie dotacji z przeznaczeniem na obsługę realizacji programu „Wyrównywanie różnic między regionami III w obszarach D,F” Umowa Nr WRR/000460/09/D z dnia 15.09.2022r., Aneks nr 1 z dnia 09.12.2022r. do umowy nr WRR/000460/09/D 2440 Dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych 9 775,00 Razem dochody 185 938,90 2 Załącznik Nr 2 do uchwały Nr 249/1618/2023 Zarządu Powiatu Stalowowolskiego z dnia 29 czerwca 2023 r. Dział Rozdział § Nazwa Zmniejszenie Zwiększenie Tytuł zmiany 600 Transport i łączność 240 035,00 240 035,00 60014 Drogi publiczne powiatowe 240 035,00 240 035,00 Przeniesienie w planie wydatków ZDP zgodnie z potrzebami wynikającymi z realizacji zadań jednostki, poprzez: -zmniejszenie o kwotę 240 035,- zwiększenie o kwotę 240 035,4270 Zakup usług remontowych 50 000,00 4300 Zakup usług pozostałych 240 035,00 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 190 035,00 750 Administracja publiczna 13 104,02 13 104,02 75020 Starostwa powiatowe 7 500,00 7 500,00 Przeniesienie w planie wydatków ZDP zgodnie z potrzebami wynikającymi z realizacji zadań jednostki, poprzez: - zmniejszenie o kwotę 2 000,- zwiększenie o kwotę 2 000,Przeniesienie w planie wydatków Starostwa zgodnie z potrzebami wynikającymi z realizacji zadań jednostki, poprzez: -zmniejszenie o kwotę 5 500,- zwiększenie o kwotę 5 500,4210 Zakup materiałów i wyposażenia 2 000,00 4270 Zakup usług remontowych 2 000,00 4300 Zakup usług pozostałych 5 500,00 4390 Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii 500,00 4430 Różne opłaty i składki 5 000,00 75095 Pozostała działalność 5 604,02 5 604,02 Przeniesienie w planie wydatków Starostwa zgodnie z potrzebami wynikającymi z realizacji zadań jednostki, poprzez: -zmniejszenie o kwotę 5 604,02 -zwiększenie o kwotę 5 604,02 4190 Nagrody konkursowe 5 604,02 4300 Zakup usług pozostałych 5 604,02 752 Obrona narodowa 59,00 59,00 75224 Kwalifikacja wojskowa 59,00 59,00 Przeniesienie w planie wydatków Starostwa zgodnie z potrzebami wynikającymi z realizacji zadań z zakresu administracji rządowej, poprzez: -zmniejszenie o kwotę 59,- zwiększenie o kwotę 59,4210 Zakup materiałów i wyposażenia 59,00 4300 Zakup usług pozostałych 59,00 801 Oświata i wychowanie 207 466,00 249 782,40 80102 Szkoły podstawowe specjalne 85 038,00 5 938,00 Zmiany w planie wydatków ZS Nr 6 Specjalnych zgodnie z potrzebami wynikającymi z realizacji zadań oświatowych, w tym: 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 79 100,00 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 5 938,00 3 4300 Zakup usług pozostałych 5 000,00 -zmniejszenie o kwotę 85 038,- zwiększenie o kwotę 5 938,4430 Różne opłaty i składki 938,00 80115 Technika 27 253,00 5 462,00 Przeniesienie w planie wydatków zgodnie z potrzebami wynikającymi z realizacji zadań oświatowych, w tym: 1. ZS Nr 3 -zmniejszenie o kwotę 2 500,- zwiększenie o kwotę 2 500,2. ZS Nr 1 - zmniejszenie o kwotę 19 000,3. ZS Nr 2 -zmniejszenie o kwotę 2 178,- zwiększenie o kwotę 2 500,4. CEZ -zmniejszenie o kwotę 3 575,- zwiększenie o kwotę 462,3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 2 500,00 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 2 500,00 4260 Zakup energii 15 000,00 4270 Zakup usług remontowych 4 000,00 4300 Zakup usług pozostałych 2 178,00 4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych 1 500,00 4410 Podróże służbowe krajowe 1 000,00 4430 Różne opłaty i składki 462,00 4790 Wynagrodzenia osobowe nauczycieli 3 575,00 80116 Szkoły policealne 300,00 300,00 Przeniesienie w planie wydatków CKZiU zgodnie z potrzebami wynikającymi z realizacji zadań oświatowych, w tym: -zmniejszenie o kwotę 300,- zwiększenie o kwotę 300,4710 Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający 300,00 4800 Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli 300,00 80117 Branżowe szkoły I i II stopnia 64 526,00 364,00 Zmiany w planie wydatków zgodnie z potrzebami wynikającymi z realizacji zadań oświatowych, w tym: 1. CKZiU - zmniejszenie o kwotę 24 795,2. ZS Nr 1 -zmniejszenie o kwotę 39 731,3. ZS Nr 2 - zwiększenie o kwotę 179,4. CEZ -zwiększenie o kwotę 185,3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 179,00 4260 Zakup energii 31 000,00 4270 Zakup usług remontowych 33 526,00 4410 Podróże służbowe krajowe 50,00 4430 Różne opłaty i składki 135,00 80120 Licea ogólnokształcące 11 001,00 69 231,00 Zmiany w planie wydatków zgodnie z potrzebami wynikającymi z realizacji zadań oświatowych, w tym: 1. CKZiU -zmniejszenie o kwotę 500,- zwiększenie o kwotę 500,2. ZS Nr 1 -zmniejszenie o kwotę 10 000,- zwiększenie o kwotę 68 731,3. ZS Nr 2 -zmniejszenie o kwotę 501,3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 501,00 4260 Zakup energii 10 000,00 4270 Zakup usług remontowych 68 731,00 4710 Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający 500,00 4800 Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli 500,00 80130 Szkoły zawodowe 1 000,00 1 000,00 Przeniesienie w planie wydatków MSP zgodnie z potrzebami wynikającymi z realizacji zadań 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 1 000,00 4 4240 Zakup środków dydaktycznych i książek 1 000,00 oświatowych, w tym: -zmniejszenie o kwotę 1 000,- zwiększenie o kwotę 1 000,80134 Szkoły zawodowe specjalne 79 100,00 Zwiększenie w planie wydatków ZS Nr 6 Specjalnych o kwotę 79 100,- zgodnie z potrzebami wynikającymi z realizacji zadań oświatowych 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 24 000,00 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 50 000,00 4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy 5 100,00 80140 Placówki kształcenia ustawicznego i centra kształcenia zawodowego 100,00 3 028,00 Zmiany w planie wydatków zgodnie z potrzebami wynikającymi z realizacji zadań oświatowych, w tym: 1. CKZiU -zmniejszenie o kwotę 100,- zwiększenie o kwotę 100,2. CEZ -zwiększenie o kwotę 2 928,4300 Zakup usług pozostałych 2 500,00 4430 Różne opłaty i składki 428,00 4710 Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający 100,00 4800 Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli 100,00 80146 Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli 4 800,00 4 800,00 Zmiany w planie wydatków zgodnie z potrzebami wynikającymi z realizacji zadań oświatowych, w tym: 1. ZS Nr 6 Specjalnych -zmniejszenie o kwotę 1 800,- zwiększenie o kwotę 1 800,2. ZS Nr 3 -zmniejszenie o kwotę 3 000,- zwiększenie o kwotę 3 000,4170 Wynagrodzenia bezosobowe 1 800,00 4300 Zakup usług pozostałych 3 000,00 1 000,00 4410 Podróże służbowe krajowe 800,00 4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej niezależnie od rodzaju działalności szkoleniowej 3 000,00 80151 Kwalifikacyjne kursy zawodowe 24 795,00 Zwiększenie w planie wydatków CKZiU o kwotę 24 795,zgodnie z potrzebami wynikającymi z realizacji zadań oświatowych 4270 Zakup usług remontowych 24 795,00 80195 Pozostała działalność 13 448,00 55 764,40 Zmiany w planie wydatków zgodnie z budżetem i kalkulacją kosztów dla projektów: 1.ZS Nr 3 „Ekonomik w Europie” w ramach Programu ERASMUS+, Nr 2021-1-PL01-KA122-VET000020735 z 31-12-2021 r. poprzez: - zmniejszenie o kwotę 11 402,- zwiększenie o kwotę 11 402,2. CEZ „Mobilność edukacyjna osób uczących się w ramach kształcenia i szkolenia zawodowego” Programu 4111 Składki na ubezpieczenia społeczne 474,00 4121 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy 26,00 4171 Wynagrodzenia bezosobowe 1 373,00 584,00 4211 Zakup materiałów i wyposażenia 1 029,00 10 183,00 4221 Zakup środków żywności 404,00 4301 Zakup usług pozostałych 10 446,00 1 029,00 4350 Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy 10 017,89 5 4711 Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający 148,00 ERASMUS+, umowa Nr 2022-1PL01- KA121-VET-000052317 z 21-09-2022 r. poprzez: - zmniejszenie o kwotę 1 446,- zwiększenie o kwotę 1 446,Przeniesienie w planie wydatków CEZ zgodnie z potrzebami wynikającymi z realizacji zadań oświatowych, poprzez: -zmniejszenie o kwotę 600,- zwiększenie o kwotę 600,Zmiany w planie wydatków przeznaczonych na edukację dzieci z Ukrainy, poprzez zwiększenie o kwotę 42 316,40 z tego : 1. ZS Nr 1 2 663,43 2. ZS Nr 2 5 189,36 3. ZS Nr 3 22 657,89 4. I LO 2 324,47 5.ZS Nr 6 Specjalnych 2 834,12 6. CEZ 861,88 7. CKZiU 1 593,48 8. MSP 4 191,77 4750 Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy 26 344,94 4850 Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy 4 960,09 4860 Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy 600,00 1 593,48 852 Pomoc społeczna 132 257,00 85202 Domy pomocy społecznej 122 482,00 Zwiększenie w planie wydatków zgodnie z decyzją Wojewody Podkarpackiego z dnia 19.06.2023 r. znak: 85/18.3122.2.81.2023.ZW z przeznaczeniem na dofinansowanie działalności bieżącej domów pomocy społecznej, poprzez : 1. DPS Stalowa Wola –15 076,2. DPS Irena – 107 406,2580 Dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych 107 406,00 4300 Zakup usług pozostałych 15 076,00 85218 Powiatowe centra pomocy rodzinie 9 775,00 Zwiększenie o kwotę 9 775,- w planie wydatków PCPR z przeznaczeniem na obsługę realizacji programu „Wyrównywanie różnic między regionami III w obszarach D,F” Umowa Nr WRR/000460/09/D z dnia 15.09.2022r., Aneks nr 1 z dnia 09.12.2022r. do umowy nr WRR/000460/09/D 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 4 252,00 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 2 000,00 4400 Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe 3 523,00 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej 688,90 6 85395 Pozostała działalność 688,90 Zwiększenie o kwotę 688,90 w planie wydatków PCPR zgodnie z pismem Wojewody Podkarpackiego Nr S-IV.9530. 5.1.2023.ŁD z dnia 19.06.2023 r. z przeznaczeniem na realizację zadań przez powiatowe zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności na rzecz obywateli Ukrainy, związanych z wydawaniem orzeczeń, legitymacji oraz kart parkingowych 4370 Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy 688,90 854 Edukacyjna opieka wychowawcza 1 000,00 11 676,60 85417 Szkolne schroniska młodzieżowe 1 000,00 1 000,00 Przeniesienie w planie wydatków ZPO-W zgodnie z potrzebami wynikającymi z realizacji zadań oświatowych, poprzez: - zmniejszenie o kwotę 1 000,- zwiększenie o kwotę 1 000,4210 Zakup materiałów i wyposażenia 1 000,00 4300 Zakup usług pozostałych 1 000,00 85495 Pozostała działalność 10 676,60 Zwiększenie w planie dotacji celowej dla N ZOZ ORDN prowadzony przez Stowarzyszenie „Szansa” o kwotę 5 729,76 przeznaczonych na edukację dzieci z Ukrainy Zwiększenie w planie wydatków o kwotę 4 946,84 przeznaczonych na edukację dzieci z Ukrainy, w tym: 2340 Dotacja celowa dla jednostek spoza sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących związanych z pomocą obywatelom Ukrainy 5 729,76 4350 Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy 2 775,62 4860 Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy 2 171,22 Razem wydatki 461 664,02 647 602,92 7